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财政部 省财政厅 市财政局 沈丘县人民政府

预算草案报告

来源:预算股 发布时间:2017-11-17 00:00:00 浏览次数:0 【打印正文】【字体:
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2017年沈丘县预算编制方案

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2017年是夯实全面建成小康社会基础承上启下的重要一年,也是全面落实县第十二次党代会各项部署的开局之年。编制好2017年预算,对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

一、 2017年预算编制的指导思想

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和中央、省、市、县经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,聚焦富民强县、率先脱贫、撤县设市、全面建成小康社会,认真落实更加积极有效的财政政策,支持推进供给侧结构性改革,更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的积极作用;加快推进财税体制改革,完善预算管理制度,推进预算公开透明;优化财政支出结构,压缩一般性支出,加大脱贫攻坚等重点工作投入,保障基本公共服务,强化民生托底;加强财政资金统筹使用,提高支出精准度和资金使用效益;加强政府性债务管理,有效防范财政风险,促进经济社会持续健康发展。2017年全县一般公共预算收入预期增长目标为8%。这一增幅充分考虑了经济发展和减税降费因素,是积极稳妥的收入目标。支出方面,增支政策多、刚性强,进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策保障水平,都需要大幅增加支出,财政收支矛盾十分突出。

二、2017年部门预算编制原则

(一)实事求是,科学编制。强化综合预算,各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排,调剂使用;建立科学的预算决策和分配机制,以定员定额的预算方式核定基本支出预算。

(二)依法理财原则。依据法律法规编制部门预算,基本支出据实安排,重点支出优先安排,全力保障。

(三)积极稳妥原则。坚持量入为出,确保收支平衡,实现预算收支与全县经济社会发展相协调,与县委、县政府工作目标相一致,与部门履行职能相适应,与财力状况相匹配。

(四)优先保障人员经费和公用经费和重点民生工程支出预算,加大脱贫攻坚支持力度。强化涉农资金整合力度,统筹整合的涉农资金优先用在扶贫项目上,坚持精准扶贫、精准脱贫,助推如期实现摘帽脱贫。

三、编制部门预算的范围及预算资金编制口径

2017年全县部门预算编制涉及单位267家。其中:一级行政事业单位100家、二级事业单位167家。全县财供人员总数28854人,其中:在职20013人、离休112人、退休8632人、乡镇分流97人,享受遗嘱补助人员2058人(离休干部无工作单位人员享受遗属补助53人)。

公共财政预算编制包括公共财政预算收入编制和公共财政预算支出编制。

公共财政预算收入包括:本年公共财政预算收入和转移性收入两部分。

公共财政预算支出包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、事业发展支出。

(一)工资福利支出预算的编制

1、基本工资

行政单位和全供事业单位在职人员工资依据河南省人力资源和社会保障厅、河南省财政厅下发《关于2016年机关事业单位工作人员调整基本工资标准和增加离休人员离休费的通知》(豫人社薪〔201617号)、《关于2016年调整退休人员基本养老金的通知》(豫人社薪〔201611号)等文件执行。全县义务教育学校教师和其他全供事业单位实行绩效工资,行政在职人员按上年第十二个月份基本工资标准增发年终一次性奖金。

2、津贴补贴及岗位津贴

公务员和机关工人、事业单位工作人员津贴补贴、岗位津贴按省政府规范后的津贴补贴、岗位津贴标准执行。

3、社会保障缴费。全县机关和全供事业单位在职人员养老保险单位负担部分,按上年度在职职工工资总额的28%测算,其中:基础养老保险20%测算、职业年金8%测算;企业养老保险金缺口依据《关于印发河南省城镇企业职工基本养老保险省级统筹实施意见的通知》(豫政〔200763号)测算缺口据实安排;机关事业单位工作人员和退休人员,应由单位负担的基本医疗保险缴费部分,按在职职工基本工资总额和基本退休费总额的6%测算;机关事业单位工作人员和退休人员大额医疗保险年人均60元测算;全供事业单位缴纳的失业保险费按在职职工工资总额的1.2%测算;行政和全供事业单位缴纳工伤保险按在职职工工资总额0.5%测算;行政和全供事业单位缴纳的生育保险费按在职职工工资总额的1%测算。

4、深化医药卫生体制改革。提高城乡居民医疗保险补助标准,从年人均420元提高至450元。提高基本公共卫生服务补助标准,由年人均45元提高至50元。建立困难群众大病补充医疗保险制度,年人均筹资不低于60元。

5、完善社会保障体系。提高城乡低保补助标准。城乡低保财政月补助水平分别提高10元,即城市低保补助由每人每月240元提高到不低于250元、农村低保由每人每月132元提高至142元。提高城乡居民基础养老金标准。城乡居民基础养老金标准由每人每月不低于78元提高至80元。提高孤儿基本生活保障标准。孤儿基本生活最低保障标准每人每月再提高100元,使散居孤儿和机构供养孤儿补助标准分别达到700元和1100元。

6、优抚补助、义务兵优待金及遗属补助。按人事部门201610月底核批人员及标准安排到各预算单位。义务兵优待标准根据《河南省人民政府关于进一步支持部队建设做好拥军优属工作的若干规定》(豫政〔199510号)和《周口市人民政府周口军分区关于做好进藏进疆边远地区兵员征集工作的通知》(周政〔200963号)文件要求据实测算。遗属补助退休月标准456万元、离休月标准532万元。

7、乡镇工作补贴。严格按照河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅《关于实行乡镇工作补贴的实施意见》(豫人社〔201531号)界定的范围执行。乡镇工作补贴标准为五年以下每月200元,六至十年每月220元,十一年至十五年每月240月,十六年至二十年每月260月,二十一年至二十五年280元,二十六年以上每月300元,列入财政预算,按月发放。

(二)对个人和家庭的补助支出

1、离休费、退休费

行政单位和全供事业单位离退休费依据《关于2016年调整退休人员基本养老金的通知》(豫人社薪〔201611号)执行。根据组通字[2011]29号文件《关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知》,全县离休干部增发一个月基本离休费;离休人员护理费根据周财社[2009]21号《关于转发〈关于提高离休干部护理费标准的通知〉的通知》文件规定的标准据实测算,离退休人员活动经费按国家规定标准离休人员年人均500元,退休人员年人均60元,直接安排到老干部局。

2、行政事业单位干部职工丧葬补助

按沈组〔201115号文件《关于行政事业单位干部职工逝世后丧葬标准及仪式规格的若干规定》据实安排。

(三)商品和服务支出、事业发展支出

1、办公费

2017年全县行政事业单位按预算单位职能性质分档安排日常公用经费,标准为年人均4000元、3000元、2000元。

2、职工福利费、工会经费和住房公积金

行政事业单位的职工福利费按基本工资总额的2%计算核定,工会经费按基本工资的1%计算,根据省总工会、省财政厅联合下发的豫工人〔2003125号文件要求,由县财政统一在预算中安排,直接安排到县总工会,全县在职人员住房公积金按月工资标准的10%安排,其中5%由个人负担、5%由县财政负担。

四、2017年部门预算收支情况预测

(一)、2017年财力预测

2017年一般公共预算收入总计预计496000万元:

1、县本级一般公共预算收入预计127522万元,增长8%,其中:国税部门组织收入31306万元、地税部门组织收入61890万元、财政部门组织收入34326万元,税收占一般公共预算收入比重71.5%

2、上级转移支付补助收入249300万元

l? 一般性转移支付收入120000万元;

l? 专项转移支付收入129300万元;

3、专项补助收入87000

4、调入资金32178万元

(二)、2017年支出预算安排

2017年一般公共预算支出总计495842万元,其中:

1、个人部分142534万元

l? 在职人员工资及津贴88757万元

l? 离休人员工资及津贴639万元

l? 退休人员工资及津贴25917万元

l? 教育奖励性绩效6867万元

l? 全县在职人员、离退休人员调资找补(含2015年、2016年乡镇补贴找补4924万元)17102万元

l? 遗嘱补助1194万元,抚恤金1232万元

l? 乡村医生、联合诊所、在乡老复员军人生活补助共计826万元

2、机关事业单位养老保险单位负担28%部分24852万元(测算公式:在职年工资88757×28%

l? 基本养老保险费单位负担20%部分17751万元

l? 职业年金单位负担8%部分7101万元

3、企业养老保险金缺口2000万元

4、社会保障民生工程配套资金24024万元

l? 失业保险804万元

l? 工伤保险400万元

l? 企业军转干部生活困难补助338万元

l? 公益性岗位补贴80万元

l? 县处级退休人员医疗费100万元

l? 企业离休人员医疗费100万元

l? 基层基本药物补助586万元

l? 离休干部医疗费350万元

l? 农村特困人员救助供养2621.9万元

l? 城乡困难临时救助300万元

l? 农村低保660.6万元

l? 敬老院建设及运营县配套200万元

l? 参战参核伤残抚恤128万元

l? 生育保险400万元

l? 关闭破产企业退休医疗保险1500万元

l? 新农合资金县配套3500万元

l? 城乡居民养老保险1250万元

l? 农业保险县配套160万元

l? 涉农贷款小额担保贴息139万元

l? 粮安工程粮库智能升级改造县配套321万元

l? 生猪无害化处理县配套10万元

l? 道路社会救助100万元

l? 村级经费5975万元

l? 住房公积金县配套4000万元

5、办公费支出6728万元

6、专项转移支付支出129300万元

72017年预算单位专项经费43235.8 万元(结合2016年预算安排及2017年预算单位新增支因素)

8、政府采购资金15100万元(含市政工程项目采购资金)

92017年农村公路及城乡基础设施建设资金44000万元

102017年消化债务30306万元

11、预备费14880万元(含公务交通补贴)

12、上解上级支出18724万元。

(三)2017年收支预算结余158万元

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